Харківська обласна державна адміністрація

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОВІДКА про виконання бюджету області за січень-листопад 2011 року (за попередніми даними)

07 грудня 2011 | 00:00

В цілому до зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів з державного бюджету за січень-листопад 2011 року надійшло 8616,7 млн.грн., в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 14,9% (+ 1116,5 млн.грн.).

Аналіз виконання доходної частини місцевих бюджетів області здійснено у співставних умовах з урахуванням введення в дію з 01.01.2011 нової редакції Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України.

До загального фонду (без урахування трансфертів) за січень-листопад надійшло доходів в сумі 3938,1 млн.грн., в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 15,4% (+ 526,5 млн.грн.). До надходжень аналогічного періоду попереднього року, які приведені до відповідних умов нового Бюджетного кодексу України (3275,5 млн.грн.), фактичні надходження січня-листопада 2011 року збільшились на 20,2% (+ 662,6 млн.грн.).

З них, доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) - надійшло 3196,5 млн.грн., або 100,4% до планів, врахованих Міністерством фінансів України (3184,3 млн.грн.), до аналогічного періоду попереднього року, які приведені до відповідних умов нового Бюджетного кодексу України надходження збільшились на 23,0% (+ 597,3 млн.грн.).
Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло 741,6 млн.грн.

Із 34 бюджетів районів та міст області планові показники доходів загального фонду, затверджені місцевими радами на січень-листопад 2011 року, не виконані в 3 містах (м.Харків – 96,5%, м.Ізюм – 82,1%, м.Люботин – 91,6%) та в Красноградському районі – 98,5%.

З державного бюджету в повному обсязі (100,0%) надійшли: дотація вирівнювання – 1554,0 млн.грн., додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 47,0 млн.грн., додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 15,5 млн.грн., додаткова дотація на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 5,3 млн.грн., додаткова дотація на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 57,2 млн.грн. та додаткова дотація на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 4,8 млн.грн.

До бюджету області надійшло цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 2263,1 млн.грн. при плані на січень-листопад 2517,7 млн.грн., або 89,9%.

При цьому в повному обсязі надійшли субвенції з державного бюджету
до загального фонду:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 1238,0 млн.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 11,5 млн.грн.;
- на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров"я – 66,0 млн.грн.;
- на соціально-економічний розвиток – 58,5 млн.грн.;
- на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 2,2 млн.грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 16,7 млн.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 21,6 млн.грн.;
- на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 0,1 млн.грн;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 0,4 млн.грн.;
- на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 57,7 млн.грн.

до спеціального фонду:
- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 103,1 млн.грн.

Під фактичне нарахування допомог, пільг та субсидій надійшли субвенції до загального фонду:
- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 87,7 млн.грн. або 96,5% до плану (90,9 млн.грн.);

Не в повному обсязі надійшли субвенції:
до загального фонду на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот при плані 505,5 млн.грн., надійшло 413,6 млн.грн. або 81,8% (залишився невикористаним ліміт листопада місяця в зв"язку з непідписанням НАК "Нафтогаз України" протоколів-погоджень по природному газу в повному обсязі).

до спеціального фонду:
- на здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” при плані 2,1 млн.грн., надійшло 0,9 млн.грн. або 44,1%;
- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування при плані 297,7 млн.грн., надійшло 170,8 млн.грн. або 57,4%.

Субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу до загального фонду надійшла в сумі 14,3 млн.грн. при плані 45,7 млн.грн. або 31,4% - під фактично нараховані відсотки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.11 № 70 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів та тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 731,5 млн.грн. або 96,6% до плану (757,3 млн.грн.).

Бюджетні кошти в області спрямовувались, в першу чергу, на невідкладні заходи, касові видатки по яких склали: на виплату заробітної плати – 3501,0 млн.грн.; оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг – 657,0 млн.грн.; допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 1220,2 млн.грн.; відшкодування нарахованих пільг, субсидій населенню та компенсації за пільговий проїзд – 504,0 млн.грн.; інші невідкладні витрати (харчування, медикаменти, господарське утримання, тощо) – 2747,0 млн.грн.

Податковий борг до місцевих бюджетів області збільшився на 18,4 млн.грн. та станом на 01.11.11 становить 197,1 млн.грн., проти 178,7 млн.грн. на 01.01.11.

Із загальної суми доходів перераховано перевищення доходів над видатками до державного бюджету 2,3 млн.грн. (м.Харків).

Станом на 01.12.11 (за попередніми даними райміськфінуправлінь) прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсутня.

До обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету за січень-листопад 2011 року надійшло доходів 3793,9 млн.грн., в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 21,7% (+ 676,5 млн.грн.).
До загального фонду (без урахування трансфертів) за січень-листопад надійшло доходів в сумі 985,2 млн.грн. в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшились на 22,7% (+ 182,3 млн.грн.). До надходжень аналогічного періоду попереднього року, які приведені до відповідних умов нового Бюджетного кодексу України (735,8 млн.грн.), фактичні надходження січня-листопада 2011 року збільшились на 33,9% (+ 249,4 млн.грн.).

З них, доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 967,9 млн.грн., доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 17,3 млн.грн.

Доходів спеціального фонду (без урахування трансфертів) одержано 127,2 млн.грн. або 113,0% до плану (112,6 млн.грн.).

 


Начальник Головного фінансового управління     С.І. Овсянніков

 

 

 


01.12.2011 року № 01-02-24-794

Версія для друку Поділиться:


Вверх